Загальна вартість товару складається з його ціни й суми податків, які ви стягуєте. Указати розмір податків можна різними способами.
Із цієї статті ви дізнаєтесь, як вибрати спосіб, що підійде саме вам.
Зміст
- Перш ніж почати
- Яку інформацію про податки потрібно вказувати в різних цільових країнах
- Визначте, у яких штатах ви стягуєте податок (лише для США)
- Особливості стягнення податків у різних штатах (лише для США)
- Налаштування типів податків (лише для США)
- Як працюють ставки податку, визначені Google (лише для США)
- Податок на доставку (лише для США)
Перш ніж почати
Ставки податків потрібно налаштувати для всіх штатів США, у яких ви стягуєте податки. Зазвичай це штати, де ваша компанія має фізичну присутність. Якщо ви націлюєте товари на США, але не стягуєте податки, це теж потрібно вказати в налаштуваннях.
Для визначення податкової ставки в кожному штаті можна вибрати один із наведених нижче варіантів. Щоб визначити, який підходить вам найкраще, зверніться до податкового консультанта.
- Призначте фіксовану ставку, якщо ви стягуєте з усіх покупців однакову суму податку незалежно від їхнього місцезнаходження.
- Дозвольте Google призначати ставку, якщо ви стягуєте податки на основі місцезнаходження своїх клієнтів.
- Додайте атрибут "категорія оподаткування" [tax_category], якщо ви продаєте товари в штаті з нестандартною ставкою податку на продаж. Наприклад, у деяких штатах харчові продукти чи одяг можуть не оподатковуватись або мати нижчу ставку податку. Докладніше про категорії оподаткування.
- Укажіть атрибут "категорія оподаткування" [tax_category] для товарів, які не оподатковуються або мають нестандартні ставки податку.
Яку інформацію про податки потрібно вказувати в різних цільових країнах
У різних цільових країнах діють різні вимоги до податкової інформації.
Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Велика Британія, В’єтнам, Гонконг, Данія, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірландія, Іспанія, Італія, Колумбія, Малайзія, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Об’єднані Арабські Емірати, Південноафриканська Республіка, Польща, Португалія, Республіка Корея, Росія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Таїланд, Тайвань, Туреччина, Україна, Філіппіни, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Японія
[price] і стежте, щоб її значення на цільовій сторінці та в даних про товари збігалися. Не використовуйте атрибут податок [tax].Канада
- Не вказуйте податки (як-от податок на додану вартість (ПДВ), податок на продаж або податок на імпорт) в атрибутах "ціна" й "податок", якщо націлюєте товари на Канаду.
- Показуйте відповідні податки на сторінках оформлення замовлення, щоб користувачі чітко бачили повну вартість товару. Докладніше про вимоги до цільових сторінок.
США
- Надсилайте ставки податку для товарів, націлених на США. Податки для США вказуйте в налаштуваннях податків на рівні облікового запису або за допомогою атрибута "податок". Якщо ви не знаєте точну ставку податку, укажіть завищену суму на основі середньої ставки податку, яку можуть сплачувати користувачі, що переходять на ваш сайт із Google Покупок. Якщо надіслати значення, нижче за фактично стягувану з користувачів суму податку, ваші товари може бути відхилено. Щоб дізнатись, яку ставку податку потрібно стягувати, зверніться до податкового консультанта.
- Використовуйте однакову ставку податку в даних про товар і на сторінках оформлення замовлення. Хоча ставка податку може відрізнятися залежно від товару або місцезнаходження користувача, використовуйте налаштування податку в Merchant Center, щоб користувачі завжди бачили однакову суму, яку ви стягуєте. Докладніше про вимоги до цільових сторінок.
Визначте, у яких штатах ви стягуєте податок (лише для США)
Розмір податкових ставок у США залежить від того, у яких штатах, округах і містах перебувають продавець та покупець. Це пояснюється тим, що податкове законодавство на рівні штатів, округів і міст по-різному визначає вимоги щодо того, як компанія зобов’язана стягувати податок на продаж.
Як правило, ви зобов’язані стягувати податок на продаж у штаті, де у вас є достатня фізична присутність. Це можуть бути представництва, співробітники, майно чи незалежні підрядники. Критерії фізичної присутності відрізняються залежно від штату.
Щоб дізнатися, де ви зобов’язані стягувати податок на продаж, зверніться до податкового консультанта.
Особливості стягнення податків у різних штатах (лише для США)
Спершу дізнайтесь, як стягуються податки в штатах, де ви зобов’язані стягувати податок на продаж. Є два основні принципи.
- За місцезнаходженням продавця. Якщо ваш штат належить до цієї категорії, ви можете вказати ставку податку для продажів у межах штату в обліковому записі Merchant Center.
- За місцезнаходженням покупця. Для продажів у ці штати в обліковому записі Merchant Center можна вибрати автоматичне призначення ставки. Крім того, якщо ви продаєте товари в штати, де ставки податку визначаються органами місцевого самоврядування, то ви можете вручну вказати їх для певних міст і округів.
Якщо ви не знаєте, до якої категорії належить той або інший штат, зверніться до податкового консультанта.
Налаштування типів податків (лише для США)
Найпростіший спосіб указати відмінні ставки для різних штатів – скористатися налаштуваннями в Merchant Center.
Також можна замінити параметри оподаткування на рівні окремого товару, вказавши їх у даних про товар. У будь-якому разі ставки в інформації про товари мають відповідати вказаним на вашому сайті.
Ставки можна призначати по-різному. Потрібні параметри в кожному випадку залежать від поставленої цілі. Якщо ви хочете дізнатися більше про ставки, зверніться до податкового консультанта. Докладніше про налаштування податків.
Як працюють ставки податку, визначені Google (лише для США)
Якщо ви визначаєте параметри оподаткування на рівні облікового запису, можна зробити так, щоб система Google призначала ставки автоматично. У такому разі ставка визначається за місцезнаходженням клієнта на основі сторонніх даних. Якщо ставки податків у штаті визначаються органами місцевого самоврядування, ви можете налаштувати параметри для тих міст і округів, де ви стягуєте податок на продаж. Для решти штатів податок на продаж стягуватиметься за автоматично визначеною ставкою в межах усього штату.
Такий тип визначення ставок легко налаштувати, однак пам’ятайте, що він підходить не завжди. Нижче наведено кілька ситуацій, коли варто вибрати інше рішення.
- Ставки податку визначаються за місцезнаходженням продавця. У таких штатах краще вказати ставки вручну. Якщо налаштування стосуються окремих товарів, можна додати атрибут "податок" [tax].
- Вам потрібно застосувати знижені ставки або додати податкові пільги. У такому разі вкажіть для відповідних товарів атрибут "податок" [tax].
Якщо ви хочете дізнатися більше про ставки, зверніться до податкового консультанта.
Податок на доставку (лише для США)
Якщо ви застосовуєте ставку, задану Google, для кожного штату можна вказати, чи стягується податок на доставку. Якщо так, податок буде нараховано на ціну товару й на вартість доставки. Клієнтам відображатиметься загальна сума.
Щоб з’ясувати, чи потрібно стягувати податок на доставку в тому або іншому штаті, зверніться до податкового консультанта.